科技行业税收痛点及现状风险

今天，科技行业正在经历着前所未有的发展高潮，越来越多的人参与其中，科技行业也更加多元化、创新型，对社会发展至关重要。科技行业为当今社会发展提供了前所未有的空前绝后的机会，并将给未来带来更多更便捷的发展方式。

科技行业的产品一般无法直观看见 ，比如计算机程序、网络技术等，也有些产品可以直接看见，比如智能机器人、智能设备等。科技行业跟信息化、网络化息息相关，使得我们的生活中的许多方面发生了巨大改变。科技行业是改变世界的力量源泉，它将给未来的可持续发展带来无限可能。

一、科技行业的财税痛点主要集中在以下几个方面：

成本抵扣和发票管理问题 ：科技企业的成本包括工资、研发费用和运营成本等。若未能获得进项发票进行抵扣，将增加税收压力。同时，这也要求企业在日常经营中严格管理发票，确保合规性。高新技术企业税务审查标准严格 ：人员比例及资质是税务审查的关键标准。若不达标，可能影响税收优惠资格，进而增加企业税务风险。高管及核心技术人员薪资高： 在科技行业，高管和核心技术人员往往享有较高的薪资和年终奖，这些收入在达到一定标准后，需要缴纳较高的个人所得税（3%-45%）。这不仅增加了企业的用工成本，还可能影响员工的实际收入。高净利润带来的高税负 ：科技行业由于其创新性和高附加值，往往能实现较高的净利润。然而，这也带来了较高的企业所得税税负。企业所得税的缴纳会影响企业的现金流和再投资能力，进而影响企业的持续发展。

二、针对这些痛点，企业需要加强内部管理，提高财税合规性，并密切关注税收政策变化，以降低税务风险并充分利用税收优惠政策 。

1、选择合适的供应商或调整对接模式 ：筛选掉不开发票的供应商，或调整对接模式如以小规模形式对接，减少成本票缺失的问题。

2、提高职工公共福利支出 ：减少企业所得税应纳税所得额，同时也减轻员工个人税负。

3、利用捐赠进行税前抵减 ：符合条件的捐赠可以在应纳税所得额中扣除，实现节税税费的效果。

4、享受增值税优惠 ：如月销售额10万以内的小规模纳税人免征增值税。

5、有效业务分包享受优惠政策 ：将业务进行拆分，独立设立企业承接，并入驻产业扶持园区，享受高额补贴：地方奖励增值税和所得税地方留存的70%-90%。 企业可以在合法合规的前提下，实现减轻税负压力。

喜欢小编的内容可持续关注，分享实用的税务政策和知识。

声明：本文章转自《优税税》公众号，了解更多税收政策、产业扶持奖励以及落地方案，请联系！

现代科技行业6%的增值税、25%和20%的所得税该如何税筹？

《二三谢》提供税收优惠政策以及园区的招商引资政策，关注即可获取！

现代科技行业随着社会的发展，越来越多有这种企业的存在。给提供相应的技术服务，来获取报酬。然而这类企业一般情况下成本发票是很少的，最多的就是人员的工资以及相应的场地成本。

缺乏成本发票这也导致我们的科技企业增值税以及所得税上的税负压力大，不能进行相应的抵扣。面对这样的问题，我们企业该如何合法的减轻相应的税负压力也成为科技企业的一大难题。

其实面对这样的问题在税收洼地园区能得到极大的解决。税收洼地园区有相应的税收优惠政策企业享受后能极大程度上减免相应的税负压力，从而实现其最大的经济利润化价值。

税收洼地园区的核定征收政策就是针对企业所得税上税负压力过大而推出的税收优惠政策，核定征收政策一般是核定企业的个人经营所得税，核定的个税税率都是非常低的。如重庆等地核定的个税税率就在0.3%，同时电子税务系统上也是会显示核定征收的。

核定征收是减轻所得税方面的税负压力，要是增值税上税负压力大，同样是可以在税收洼地园区享受增值税和企业所得税税收奖励的，一般都是能在地方一级留存的基础上奖励50%-85%（增值税地方一级留存50%、企业所得税地方一级留存40%）！

想要了解更多的税收优惠政策以及园区的招商引资小知识

可移步到《二三谢》即可获取！

相关问答

你好，请问一下，2021年科技公司的税负率多少为合适啊_会计学堂

[回答]这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考这个就需要看你当地税局对这个行...

科技型企业不用交税是真的吗?

关于这个问题回答如下:1.这话你相信吗,只要是企业多少都有纳税义务,只不过不同企业纳税义务有大有小。基本上没有完全一点纳税义务都没有的企业,除非这家公...2...

科技公司有哪些税收优惠_快账

科技型公司一般分为三个层次科技孵化器科技型中小企业高新技术企业你想了解哪个的?(三个都想要知道的话,政策量很大,需要等待时间较长)科技型...

老师网路科技公司税收率是多少?_会计学堂

[回答]是增值税的税率,还是所得税呢?

科技行业如何减轻税收负担?

科技行业税收筹划空间其实是很大的。1,申请国家高新企业;2,研发费用加计扣除;3,政府补贴;4,根据公司业务逻辑,设计交易结构。比如,深圳针对于科技...科技行...

科技服务型企业生产自己研发的的产品，年产值大于50万，如何纳税?

这个简单,看你的增值率有多少,选择小规模和一般的分界点是17.65%。如果增值率高于17.65%,则选小规模。如果增值率低于17.65%,则选一般。不要问我为什么,...

高新技术企业认定成功后，如何享受15%的高新技术企业税收政策?

申请高新技术企业有很多好处,有很多企业看中的是高新技术企业税收优惠这个好处,企业通过高新技术企业认定后,可享受所得税优惠,由原来的25%降为15%!可以为企...

科技推广和应用服务业税负率_会计学堂

[回答]你要参考各地税负率都不一样的。一般是在2%-4%左右

高企研发费用比例标准?

高新企业研发费用扣除方法:(一)如果企业是科技型中小企业,那么研究开发费用按照实际发生额的75%在税前加计扣除:科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研...

什么是亩产税，是怎么算的_快账

亩产税收是根据纳税人所占用单位土地面积(每亩)在一个会计年度内所产生的税收收入情况来分析其资源占用与税收贡献之间的关系,进而寻找税收征管漏...